2026年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.......................................................1

（一）市融媒体中心职能简介.......................................1

（二）市融媒体中心2026年重点工作.........................1

二、机构设置情况...................................................................2

三、收支预算情况说明...........................................................3

（一）收入预算情况.......................................................3

（二）支出预算情况.......................................................4

四、财政拨款收支预算情况说明...........................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............5

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................6

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................6

九、政府性基金预算支出情况说明........................................7

十、国有资本经营预算情况说明............................................7

十一、其他重要事项的情况说明............................................7

（一）机关运行经费........................................................8

（二）政府采购情况........................................................8

（三）国有资产占有使用情况........................................8

（四）绩效目标设置情况................................................8

十二、名词解释........................................................................8

附件...........................................................................................10

一、基本职能及主要工作

（一）市融媒体中心职能简介。

1．贯彻中央、省、市新闻宣传政策，开展新闻宣传。

2．负责《攀枝花日报》等纸质媒体的编辑出版发行。

3．负责广播电台、电视台的建设和运营，按规定制作、播放和转播广播电视节目；负责广播频率、电视频道的运营。

4．负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护。

5．负责市级媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产。

6．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市融媒体中心2026年重点工作。

深化融媒改革。坚持问题导向，在内容、渠道、平台、经营、管理等方面继续改革，以产品创新驱动机制创新。建立内容智能生产体系、用户智能服务体系，综合运用大数据、智能算法、AI等为媒体融合改革赋能，将更多应用场景集聚到“攀枝花开”APP，把“攀枝花开”APP打造成城市超级入口。

抓实新闻主业。探索数据驱动的生产方式、传播机制和评价体系。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届历次全会精神，推出一批在全市、全省具有重大影响力的深度报道。探索国际传播，制作多语种城市形象短视频，向海外用户讲好攀枝花故事。

做强传媒产业。围绕传媒产业链、传媒生态圈全面梳理产业发展方向，在传统业务稳存量的基础上，发力开拓传媒电商、传媒智库、文创艺培、活动运营、数字产业等新赛道、新业务，通过“传媒+”产业供给侧结构性改革，推进产业质效提升，增强自我造血能力。

二、机构设置情况

市融媒体中心无下属二级预算单位，单位内设机构15 个。主要包括：

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4576.99万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入1200万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4550.93万元、社会保障和就业支出702.26万元、卫生健康支出255.74万元、住房保障支出268.06万元。市融媒体中心2026年收支总预算5776.99万元，比2025年预算数减少233.07万元，主要是2026年事业单位经营收入预算减少。

（一）收入预算情况。

市融媒体中心2026年收入预算5776.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4576.99万元，占79.23%；事业单位经营收入1200万元，占20.77%。

（二）支出预算情况。

市融媒体中心2026年支出预算5776.99万元，其中：基本支出5226.99万元，占90.48%；项目支出550万元，占9.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市融媒体中心2026年财政拨款收支总预算4576.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4576.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3350.93万元、社会保障和就业支出702.26万元、卫生健康支出255.74万元、住房保障支出268.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市融媒体中心2026年一般公共预算当年拨款4576.99万元，比2025年预算数增加66.93万元，主要是商品和服务支出增加、财政保障退休人员的生活补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3350.93万元，占73.21%；社会保障和就业支出702.26万元，占15.34%；卫生健康支出255.74万元，占5.59%；住房保障支出268.06万元，占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2026年预算数为3350.93万元，主要用于：在编职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费；建设专用设备采购款；川超之夜执行费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为326.99万元，主要用于：离退休生活补助、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证事业正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为375.27万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为231.26万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.48万元，主要用于：职工医疗补助缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为268.06万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市融媒体中心2026年一般公共预算基本支出4026.99万元，其中：

人员经费3997.78万元，主要包括：基本工资1262.66万元、津贴补贴114.73万元、绩效工资1400万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出375.27万元、医疗保险费及医疗补助补助255.74万元、其他社会保障缴费23.54万元、住房公积金268.06万元、退休人员生活补助及医疗费补助297.78万元。

公用经费29.21万元，主要包括：福利费2.00万元（退休福利费）、其他商品服务支出27.21万元（包含离退休公用经费和党建经费）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市融媒体中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市融媒体中心2026年非财政拨款“三公”经费预算数43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费较2025年预算下降40%。主要原因是接待活动精简。

2026年非财政拨款安排公务接待费计划用于市融媒体中心检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降20%。主要原因是按照厉行节约过紧日子相关要求，加强日常公车管理，降低使用成本，严控维修维护支出。

单位现有公务用车19辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车9辆，大型客、货车0辆、广播电视直播车2辆、摩托车1辆。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，无计划购置车辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费40.00万元，用于19辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常运转及承担的新闻等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

市融媒体中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市融媒体中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市融媒体中心事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026年，市融媒体中心安排政府采购预算591.80万元，其中，政府采购货物预算591.80万元：建设专用设备采购500.00万元、新闻纸张采购91.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年底，市融媒体中心共有车辆19辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

（四）预算绩效情况。

2026年市融媒体中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算550.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算550.00万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映融媒体中心的基本支出和项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6-1.单位预算项目绩效目标表（建设专用设备采购）

表6-2. 单位预算项目绩效目标表（川超之夜）

表7.单位整体支出绩效目标表